B10306关于财政预算执行情况的报告

　　吴咲呓全文4512字22片

　　关于财政预算执行情况的报告

　　人大常委会：

　　现将2023年1-9月财政预算执行情况报告如下，请予审议。

　　今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、市委和县委决策部署，紧紧围绕县委“1355”发展战略，认真落实县十九届人大三次会议预算决议要求，采取有效措施狠抓增收节支，深化改革创新，努力推动全县经济社会持续稳定发展。财政各项工作扎实有序推进，财政收支运行情况总体良好。

　　一、1-9月财政收支预算执行情况

　　(一)财政收入预算执行情况。县十九届人大三次会议通过的全县一般公共预算收入15.19亿元，政府性基金预算收入30.50亿元，国有资本经营预算收入0.14亿元。截至9月底，全县一般公共预算收入完成9.93亿元，为预算的95.51%，增长9.33%;政府性基金预算收入完成2.25亿元，为预算的7.37%(其中国有土地出让方面2.15亿元，为预算的7.17%);国有资本经营预算收入完成0.08亿元，完成预算的57.34%。

　　(二)财政支出预算执行情况。县十九届人大三次会议通过的全县一般公共预算支出59.97亿元，政府性基金预算支出21.99亿元，国有资本经营预算支出0.09亿元。截至9月底，全县一般公共预算支出实现39.02亿元(含新增债券上级专款，下同)，为预算的93.55%，下降10.13%;政府性基金预算支出实现20.90亿元(含新增债券及上级专款，下同)，为预算的95.17%(其中国有土地出让方面支出12.17亿元，为预算的95.02%);国有资本经营预算支出实现9万元，为预算的1.04%。

　　需要说明的是，根据上级安排，2023年起城乡居民基本养老保险由县级统筹调整为市级统筹，社会保险基金预(决)算工作由市级承担，县级不再承担此项工作。

　　二、工作开展情况

　　(一)切实加强财政收入征管。……”“双过半”目标任务，1-9月一般公共预算收入进度快时间进度15.51个百分点，收入总量居全市第三。

　　(二)切实加大对上争取力度。继续把对上争取作为缓解财政困难的重要抓手，深入研究上级政策支持方向，多渠道、全方位争取上级政策、项目和资金支持。1-9月全县共争取到上级各项转移支付和债券资金59.20亿元(其中：各项财力性转移支付23.49亿元、新增一般债券0.99亿元、新增专项债券12.18亿元、再融资债券4.51亿元)，总量居全市县(市区)第一。

　　(三)切实强化预算约束。进一步强化预算约束，调整优化支出结构，……

　　(四)切实加强重点支出保障力度。一是加大民生保障力度。坚持人民至上、民生优先原则，统筹安排民生资金。1-9月民生支出实现25.43亿元，民生支出占比达70.59%，共安排10个县级民生实事项目0.29亿元，确保了各项民生政策的落实，推进了民生社会事业新发展。二是积极支持实施乡村振兴。1-9月安排衔接推进乡村振兴资金1.87亿元，其中：上级资金1.47亿元、县级资金0.40亿元(县级投入较上年增长2.59%)，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供了坚强的资金保障。三是全力助推县域经济发展。进一步加大资金统筹力度，1-9月统筹安排招商引资优惠政策兑现、道路交通、城市建设、征地拆迁等重点项目资金15亿元，有力地支持了县域经济高质量发展。

　　(五)切实深化财税体制改革。一是进一步加强预算绩效管理。全……。建立完善财会监督协调机制，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，围绕财经纪律重点问题整治，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，在全县范围内开展财会监督检查，全县299个行政事业单位财经纪律专项整治自查自纠和复查工作实现全覆盖。七是开展乡镇抓经济发展激励试点。按照市委、市政府深入推进乡镇抓经济发展激励试点工作部署要求，围绕财税增收、用地保障、项目建设、用人用编等方面制定十条激励措施，并安排1000万元县级试点资金专项用于支持试点乡镇经济发展，为乡镇“壮胆、撑腰、鼓劲”。1-9月，共向7个试点乡镇投入各类财政资金3.81亿元，试点乡镇招引项目18个、签约金额4.72亿元，完成固定资产投资11.87亿元。

　　三、存在的主要困难和问题

　　(一)收入持续增长难度大。受宏观经济形势和持续实施的减税降费政策等因素影响，……

　　(二)刚性支出需求较大。一是“三保”占比高。2023年全县“三保”预算为43.92亿元(保工资17.98亿元、保运转0.71亿元、保基本民生25.23亿元)。按财力算账，我县基本能兜住“三保”底线，但全县“三保”预算已占综合财力的85%以上，县级可用财力支持县域经济发展能力欠缺。……

　　(三)资金调度压力较大。财政历年累计暂付款数额较大，形成了相应的财政资金调度缺口。加之近年来省财政厅先后要求设立工资、乡村振兴、基本民生、债券资金专户，……无法将涉及经济社会事业发展等项目资金及时调拨到位，形成了较大的财政资金调度压力。

　　(四)财政监管难度较大。……、主动性不高，责任心不强，财政监管难度较大。

　　四、下一步工作措施及建议

　　(一)强化财源建设，狠抓收入征管。认真贯彻执行《XX县加强财源建设工作的实施意见》，……

　　(二)深入研究政策，狠抓对上争取。深入分析研究上级支持政策，吃透精神，切实加强与省市各部门的联系，积极储备、包装、申报项目，利用一切资源努力争取上级在项目安排、资金分配、政策制定等方面加大对我县的支持和倾斜力度，力争对上争取总规模不低于去年，以切实缓解我县财政困难现状。

　　(三)强化预算约束，加快预算执行。……，加快资金分配使用及财政支出进度，尽早发挥资金和政策效益。

　　(四)加强债务管理，防范化解风险。……充分发挥平台公司在推进县域经济社会发展中的积极作用。

　　(五)强化财政监管，抓好队伍建设。……加强对全县各级各部门财务人员的业务培训，切实提高财务人员业务水平，促进财政治理效能不断提高。

　　主任、各位副主任、各位委员：做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。下半年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，攻坚克难，千方百计确保圆满完成2023年财政工作，为县域经济高质量发展提供坚实的财力保障。

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