B7814 2023年上半年地方财政预算执行情况和下半年地方财政预算草案报告

　　长公全文4358字21片

　　2023年上半年地方财政预算执行情况和下半年地方财政预算草案报告

　　各位代表:

　　受市政府委托，现将xx市xxxx年预算执行情况和xxxx年预算草案提请XX届人大X次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、上半年预算执行情况

　　xxxx年，经济形势严峻复杂、留抵退税规模空前、财政运行压力倍增。全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，努力推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，全力确保了全市财政经济的平稳运行。

　　一般公共预算执行情况

　　根据财政收支快报统……政府性基金支出x亿元，同比下降x%。加上补助下级支出、地方政府专项债券转贷支出等，总支出合计为x亿元。

　　国有资本经营预算执行情况

　　全市国有资本经营收入x亿元，为预算的x%，同比下降x%。加上上级补助收入、上年结余收入，总收入合计为x亿元。全市国有资本经营支出x亿元，同比下降x%。加上调出资金、结转下年支出，总支出合计为x亿元。

　　市本级国有资本经营收入x亿元，为预算的x%，同比下降x%。加上上级补助收入、上年结余收入，总收入合计为x亿元。市本级国有资本经营支出x亿元，同比下降x%。加上调出资金、补助下级支出等，总支出合计为x亿元。

　　社会保险基金预算执行情况

　　全市社会保险基金收入预计完成xx亿元，为预算的xx%，同比增长x%。支出预计完成x亿元，同比增长x%。

　　市本级社会保险基金收入预计完成x亿元，为预算的x%，同比增长x%。支出预计完成x亿元，同比增长x%。

　　二、落实市人大决议和重点工作开展情况

　　(一)在“稳经济”上下功夫。深入……“惠农贷”融资担保业务金额x亿元。累计拨付贴息资金x亿元，撬动全市创业担保贷款xx亿元。

　　加大政府采购支持中小微企业力度。优化政府采购领域保证金管理，及时清退质保金xx万元。全面实施“互联网+政府采购”，全年授予中小微企业采购合同金额占政府采购规模的xx%。

　　(二)在“惠民生”上下功夫。全年民生支出xx亿元，占一般公共预算支出的x%。

　　夯实疫情防控防线。筹措“健康驿站”建设资金x亿元，筹措核酸检测、设备购置等防控资金x亿元，支持全市疫情防控工作顺利开展。

　　落实就业优先政策。筹措就业补助资金x亿……造。争取专项资金x亿元，支持山水林田湖草沙一体化保护和修复项目建设。争取债券资金等x亿元，推进xx高铁xx段建设等交通运输体系建设。推动总投资x亿元的xx污水处理厂改扩建项目开工建设。

　　深入推进乡村振兴。投入资金x亿元，支持惠农政策实施和高标准农田建设。投入资金x亿元，支持水利基础设施建设。投入资金x亿元，支持建设村内道路xxx公里、美丽乡村xx个，扶持壮大村集体经济xx个，支持xxx个行政村改善人居环境。

　　(三)在“防风险”上下功夫。始终坚持稳字当头，多措并举切实防范基层财政运行风险。

　　坚决兜牢“三保”底线。开展保障县……精细”水平，全面提升财政保障能力。

　　多渠道增加收入。完善综合治税工作机制，全年实现地方税收x亿元;加大闲置资产处置力度，清缴城市基础设施配套费，全年实现全口径非税收入x亿元。全面盘活存量资金。全方位争取上级各类转移支付资金xx亿元，同比增长xx%。

　　全方位严控支出。建立健全“过紧日子”常态化机制，严把预算执行、资产配置、政府采购、编外人员管理等关口，从紧编制预算，保证“三公”经费只减不增。努力降低行政运行成本，市本级xxxx年人均公用经费标准调减xxx元，部门预算支出下降x%。

　　深层次推进改革。乡镇预算管理一体化平台全部上线运行。健全项目全生命周期管理机制。

　　深化财权事权改革。推进政府综合财务报告编制工作。

　　宽领域加强监管。清查市直行政事业单位闲置未用房产xx处，面积x万平方米，清收预算单位实体账户资金xxxx余万元。开展地方财经秩序专项整治行动，整改问题xx个、x亿元。全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系基本建成。

　　各位代表，过去的半年，我们在市……大;二是项目谋划不深、对接不够，向上争取仍需加强;三是刚性支出激增，存量盘活骤减，财政运行风险加剧;四是增收动力不足，“过紧日子”意识不强，开源节流合力有待增强。对此，市政府及各级财税部门高度重视，将继续采取有效措施认真加以解决。

　　三、下半年预算草案

　　(一)下半年预算编制指导思想

　　要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，认真落实中央和省、市委经济工作会议的部署和要求，在有效支持高质量发展中保障财政可持续，落实积极财政政策，大力提振市场信心;统筹财政资源资产，努力扩大有效投资;优化财政支出结构，全力兜牢民生底线;防范化解财政风险，竭力保障平稳运行;加强党对财政工作领导，强力推进改革发展，为开创xx振兴发展新局面提供坚实的支撑和保障。

　　(二)下半年收入预计和支出安排

　　一般公共预算收入预计和支出安排

　　全市一般公共预算收入x亿元，比上年……预算下降xx%。

　　政府性基金预算收入预计和支出安排

　　全市政府性基金收入x亿元，比上年增长x%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等，收入总量为x亿元。扣除上解上级支出、地方政府专项债务还本支出等，可供安排支出的收入为x亿元。全市政府性基金支出x亿元，比上年调整预算下降x%。

　　市本级政府性基金收入x亿元，比上年增长x%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等，收入总量为x亿元。扣除补助下级支出、上解上级支出等，可供安排支出的收入为x亿元。市本级政府性基金支出x亿元，比上年调整预算下降x%。

　　国有资本经营预算收入预计和支出安排

　　全市国有资本经营预算收入x……，可供安排支出的收入为x亿元。市本级国有资本经营预算支出x亿元，比上年预算下降x%。

　　社会保险基金预算收入预计和支出安排

　　全市社会保险基金预算收入x亿元，比上年下降x%。支出x亿元，比上年预算下降x%。市本级社会保险基金预算收入x亿元，比上年下降x%。支出x亿元，比上年预算下降x%。

　　四、下半年财政重点工作

　　为保证完成下半年预算，发挥好财政职能作用，全市各级财税部门将准确识变、科学应变、主动求变，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴完成好市委各项任务和市人大各项决议。一是突出党的领导，引领财政工作;二是突出开源挖潜，做大收入“蛋糕”;三是突出民生重点，优化支出结构;四是突出“三保”保障，防范化解风险;五是突出绩效管理，推进财政改革。

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