B7161铸就新实力 锚定新目标 续写新篇章 建功新时代 谋创实业集团高质量发展新跨越

　　B7161铸就新实力 锚定新目标 续写新篇章 建功新时代

　　谋创实业集团高质量发展新跨越

　　吴咲呓全文10108字50片

　　铸就新实力 锚定新目标

　　续写新篇章 建功新时代

　　谋创实业集团高质量发展新跨越

　　——2023年行政工作报告

　　各位代表，同志们：

　　现在，我代表实业集团向大会报告工作，请审议。

　　第一部分 回顾与成效

　　2022年，在集团公司的坚强领导下，实业集团围绕“以新理念树立新形象，以高水平管理推动高质量发展”的主题，紧盯年度重点任务，持续深化体制机制改革、做精做优主营业务、盘活优化存量资源，一年来，公司各项工作呈现协同共进、节节走高的良好局面，全年营业收入2.84亿元，同比增加22.9%,累计利润-2.56亿元，较年度盈亏指标减亏0.2亿元，减亏幅度达到7.3%，圆满完成了集团公司下达的各项目标任务。

　　——闻令而动、勠力同心，疫情防控彰显担当

　　XX疫情爆发以来，……，圆满完成了疫情防控各项任务，在助力打赢XX疫情防控阻击战中彰显了“实业人”的责任和担当。

　　XX实业、华能锦江全体……现场的无畏行动，展现了“一线有我”的大局担当。

　　期间，集团领导多次赶赴防疫一线慰问指导……，我代表公司向给予我们大力支持和帮助的XX煤集团、兄弟单位和社会各界，表示衷心的感谢!向在防疫工作中“舍小我，顾大我”的全体干部职工，致以崇高的敬意!

　　——强基固本、精耕细作，产业提升成绩显著

　　物业管理与服务板块。

　　XX实业公司、……通报及整改通知单，服务对象满意度不断提升;成功拓展地矿集团物业项目、XX煤集团“蓝山水岸”住宅物业服务项目等。

　　榆彬实业公司、……，并协调XX西省物业管理协会完成了行业标准立项申报。

　　森林生态旅游板块。

　　硒谷产业公司扭亏增盈实现突……，减亏比例58.5%。汉水硒谷·真硒水(380ml)产品被XX西省工业和信息化厅评选为“XX西工业精品”。

　　黎坪景区品牌……线路和服务项目，全年共计接待游客1.68万人次，同时与省委党校、XX交通大学继续教育学院、西北大学建立合作关系，完成会议培训、团建活动共计39场次，累计营业收入1283.5万元，超额完成全年收入目标。

　　XX煤化林业总场在做好林场管护的基础上，加强绿化苗木培育，商品化标准苗木占比达90%以上;积极探索新钙果二号、凤凰李、连翘等林下种植项目，目前盘活苗圃资源近80%。贯彻落实集团公司“双碳”战略，积极赴河北塞罕坝林区学习林场管理运营和碳汇林建设先进经验，目前实业集团碳汇林项目立项已获集团公司批复同意。

　　土地资源盘活板块。

　　科技三路项目已通过场地……规划设计方案已通过属地主管部门评审，项目于2022年12月开工建设。

　　海南江东新区项目立项请示已获集团公司批复同意，并与江东管理局签署了合作协议，现已成功摘牌商务用地33.36亩及住宅用地28.96亩。

　　草堂寺健康养老项目拟定土地置换、区位调整等两套工作方案，并上报XX市自然资源和规划局审批。

　　养老、幼教业务。

　　XX煤医养院获批未央区政府“创建省级医养结合示范重点项目”，专业能力得到充分肯定;与交大一附院认知症专家团队、XX市中心医院等多家知名医院建立三级医疗服务体系紧密医联体，开通“双向转诊”和24小时绿色通道，服务体系进一步完善。

　　西交幼教集团获得国际标准化管理双认证，目前管理运营幼儿园及托育中心15家，下属XX煤小雅托育中心被XX市卫健委评定为“XX市婴幼儿照护服务试点机构”、合阳县西交幼儿园暑期“托管班”被XX西省总工会评为省级十个爱心托管班示范点，业务规模与服务质量持续提升。

　　——瞄准靶向、变中求进，深化改革见行见效

　　提前完成“两项改革”工作……级经理层成员的工作创造力。结合“两项改革”工作，制定、修订相关制度18项，企业治理效能、科学决策和市场化经营管理水平有效提升。

　　深入开展“……。公司上下围绕“三项制度”改革工作精准施策、破旧立新，市场化用人体系逐步完善，充分激发了广大干部职工干事创业热忱。

　　扎实推进混合……，并通过西部产权交易中心完成国有产权交易信息预披露。

　　——筑基垒台、架……开物业服务精细化管理现场会，通过实地考察、综合考量等方式，评选具有行业特色和管理优势的住宅、办公、工矿、幼教等示范项目，并编印了《物业服务精细化管理手册》，为各服务项目相互赶超提供参考标准，推动物业板块服务品质整体提升。

　　健全风险管理体系。……全部完成更名。

　　夯实安全环保管理基础……实开展百日安全生产大行动、百日生态保卫大行动，确保“十四运”期间安全环保形势稳定。

　　——挂图作战、紧盯进度，工程项目稳步推进

　　“三供一业”……鹃山庄亮化工程、杜鹃岭景区景观提升施工图设计及预算编制，镇安县银洞湾游客服务中心项目正在进行规划论证。

　　——指路领航、厚植根基，企业党建凝聚合力

　　扎实开展党……矿泉水进车间、进工作面，将价值近2亿元的XX煤资源回馈广大职工群众，助力XX煤职工充分共享企业发展成果。

　　党支部标准……安排，围绕实业集团发展大局，认真履行监督责任和协助职责，为实业集团改革发展提供坚强政治保障。

　　以上这些成绩，是集团公司的正确领导、大力支持以及实业集团上下齐心协力、锐意进取的结果。在这里，我代表实业集团向为公司发展做出贡献的广大干部职工，表示衷心的感谢!

　　第二部分 形势与任务

　　2023年，是奋进“十四五”的关键之年，是深化改革三年行动的收官之年，也是实业集团“管理提质、经营提效、发展提速”的攻坚之年，面对企业转向高质量发展的新阶段，要在未来的工作中走好下一步、实现新成果，需要我们在更多的维度上，明辨趋势、审示自身。

　　从宏观形势看。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，指出：“毫不动摇巩固和发展公有制经济”，“深化国资国企改革，做强做优做大国有资本和国有企业”。党和国家在顶层设计上已经为国有企业发展明确了总体思路，由此可以预见，在畅通国民经济循环的大背景下，国有企业将会迎来新一轮的政策红利和发展机遇期。

　　从产业发展看。中共中央国务院出台《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，指出要推进土地要素市场化配置，鼓励以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用;国办印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，提出了多项刺激文化和旅游消费潜力的有力措施;在双碳目标下，实业集团作为XX煤集团旗下负碳企业，经多方努力，成功争取到省国资委同意公司保留林业、旅游资源发展绿色低碳新兴产业的批复意见。中省陆续发布的多项产业支持政策，为实业集团的土地资源盘活、林业、旅游等业务发展都带来了利好，为我们“做强主业务、延伸产业链”提供了有力支撑。

　　从企业改革看。深化改革三年行动作为落实国企改革“1+N”政策体系的具体施工图，经过2021年“开好局”的突破战和2022年“办要事”的攻坚战，今年到了保落实、见实效的关键期，各级单位都要对标对表、抓紧抓实，确保重要领域、关键环节的改革任务有序落地。后期一系列工作对我们来说将是又一次艰巨挑战，需要拿出更大的勇气和决心全力应对。

　　从自身发展看。实业集团经过一段时间以来的追赶超越、深化改革、治亏创效等举措，取得了良好成效，目前整体经济运行“稳的格局在巩固，进的走向在延续”，但在看到成绩的同时，我们更应该清醒的认识到，对照集团公司工作部署以及相关产业的发展规划要求来说，我们依然存在诸多短板。一是物业服务收入与成本倒挂，工矿物业规范化管理程度不能满足发展需要等问题，还未有效改善;二是旅游业务市场化发展的梗阻仍未根除，在创新营销方式、提升旅游服务内涵方面还需加强;三是影响土地资源盘活业务发展的掣肘问题依然存在，如何破局攻坚，需要我们做出更多更大的努力;四是新《安全生产法》出台后，对新形势下的安全生产工作提出了更高的要求，实业集团的业态多、范围广、情况复杂，安全运行压力巨大。

　　从上述的外部环境和内部问题来看，可以说“形势良好、大有可为，但是难题不少、压力不小”，在当下的爬坡过坎期，我们的主要任务：一是统一思想、凝聚合力，排除一切干扰、克服一切困难，以积极的态度与合理的措施应对发展难题。二是持续优化产业布局，不能总沿着“旧地图”徘徊，要勇于向“新大陆”迈进，各项支持政策不仅是公司业务向好发展的“东风”，更是倒逼着我们企业朝着更科学、更规范、更高质量的方向发展。三是全力推动各项改革任务落地见效，实现实业集团高水平管理、高标准运行的工作目标。四是狠抓安全环保，坚持问题导向、紧盯薄弱环节，强化安全责任落实，迅速提升公司安全环保管理水平。

　　各位代表、同志们，面对机遇与挑战，我们只有牢固树立不进则退的危机意识、树立责无旁贷的担当意识，才能在发展中前进、在改革中成长，才能让实业集团在即将开启的新航道上踏浪行、立潮头、扬帆远航。

　　第三部分 工作与安排

　　2023年，实业集团工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实XX煤集团“十四五”规划决策部署，以土地资源盘活为引擎，现代服务业和绿色负碳产业双轮驱动，助推实业集团蝶变跃升，高质量发展。即：聚力发展土地资源盘活业务，做活存量创效益，做大增量扩规模，打造企业发展核心动能。依托工矿、商业物业扩容量、住宅物业提质量，持续增强行业竞争力和产业含金量。整合XX西、海南两地关联服务及配套资源，打造XX煤康养中心、培训中心，平台化发展促进传统产业转型升级。

　　全年工作目标是：

　　(一)收入及盈亏：2023年营业收入1.41亿元，利润总额-2.64亿元。

　　(二)全年投资计划：4.62亿元，重点项目5个：XX煤国际产业中心项目、XX煤金融中心项目、木王山景区项目、神木杏花园基地建设项目、100万亩人工碳汇林项目。

　　(三)重点工作：完成集团公司下达的：红光路项目引进合作方，做好摘牌准备，力保摘牌;浐灞住宅项目年底前取得规划许可证;浐灞XX煤金融中心项目年内开工建设;海南澄迈曲院风荷项目年内启动销售工作;江东新区XX煤国际产业中心项目年内开工建设等5项重点工作，以及工矿物业业务拓展、剥离非主业、亏损企业治理等重点改革工作任务。

　　(四)安全环保与信访维稳：杜绝较大及以上安全生产责任事故和重大涉险责任事故;杜绝一般及以上火灾事故;杜绝重伤及以上事故;杜绝突发环境事件;杜绝非正常上访事件。

　　关于2023年的工作，通过“六个聚焦”进行安排。

　　——土地资源盘活聚焦提速度、保落实

　　XX地区项目落实手续办理，尽快完成一级市场土地整理。科技三路项目在抓好园区日常经营管理基础上，继续推进土地变性工作。红光路项目确定合作对象并签订框架协议，2023年完成项目一期(144亩)土地摘牌和二期(65亩)收储，未收储地块进行运营盘活。浐灞住宅项目前三季度完成文勘、土地清表和方案设计等工作，年内完成土地置换并取得建设工程规划许可证。浐灞XX煤金融中心项目2023年完成报规报建手续、施工图设计并做好开工准备。草堂寺项目结合秦岭北麓建设规划政策，待政府主管部门明确红线内土地处置意见后，加快推进养老产业建设。华冶厂项目按照“对外承租、盈利共享”的盘活思路，积极引入社会资本，2023年明确开发方案，积极寻求合作对象对外招租。

　　海南地区项目加快建设进度。澄迈曲院荷风项目办结前期手续，2023年完成部分工程计划，四季度启动销售工作;海南江东新区XX煤国际产业中心项目年内开工建设，打造XX煤集团拓展海外市场的桥头堡;紧盯发展窗口期，积极跟进自贸岛营商政策，按照集团公司规划争取土地资源增量，进一步做大海南地区产业规模。

　　其他地块。“老黎坪”地块、渭南“四号信箱”地块重点进行政策及市场调研，年内明确土地资源盘活方案。

　　——现代服务业聚焦树品牌、争效益

　　打造“XX煤物业”品牌。榆彬实业、渭南实业、三捷物业等单位工矿物业业务要深耕市场，立足XX煤、面向全省拓展工矿区物业管理与后勤保障业务，重点争取XX煤集团航天城基地办公服务项目，通过打造新亮点、新标杆，进一步扩大品牌影响力。拓展矿区绿化保洁、地面设施运行维护、煤场管护等生产辅助类服务项目，积极为集团公司主业单位提供专业化服务。研究制定写字楼、公寓、工矿、餐饮等多个业态服务标准，逐步健全物业标准化、精细化管理体系，同时在XX北、关中片区创建精细化管理示范点，积极打造省级工矿物业示范项目。与省物业协会对接，完成XX西省工矿物业、餐饮服务标准制定工作，提升专业权威性与行业话语权。

　　扩大服务范围及市场覆盖面。XX实业、华能锦江等单位下属住宅物业业务，在推进混合所有制改革基础上，要着力提升服务品质，围绕服务对象需求，增设充电桩、清新家政、房屋租售、维修装修等跨界增值服务，持续扩大服务范围;探索社区“便民岛”商业模式并在条件成熟的小区布局试点，打造“十分钟”便民生活圈，在为业主提供便捷服务的同时提升物业商业能力。结合现有物业管理专业力量，由海南德璟公司着手开发海南物业服务市场，进一步扩大业务范围。

　　加强市场开发。硒谷公司要完善定制服务管理体系，培育“硒谷定制”特色业务;加强XX北片区市场开发力度，建立经销商网络并做好仓储、物流等配套工作，拓展当地企事业单位等大型团购客户资源，进一步做大外部市场份额，2023年争取实现扭亏为盈。

　　延伸“一老一少”产业布局。XX煤医养院要延伸服务、拓展业务，持续加强营销工作和人才队伍建设，提升入住率;试点铺设日间照料及社区养老中心，着手打造连锁经营的XX煤特色养老产业;积极研究行业相关政策，争取资金补贴支持。幼教托育业务要进一步提升教学水平和服务质量，稳步拓展社会幼教托育项目，抢占市场、争取效益。

　　——绿色负碳产业聚焦创名片、抓延伸

　　整合资源拓展新兴产业。结合海南地理环境优势和三亚红塘湾项目资源，开设实业集团康养中心，为XX煤集团劳模工匠、先进员工提供集疗养、餐饮、住宿、会议为一体的综合性服务，另外着手整合海南及省内旅游、康养资源，扩大服务范围并争取“XX煤集团康养中心”挂牌，拓展XX煤系统各级单位职工疗养业务，打造绿色康养新兴产业。成立实业集团培训中心，充分发挥所属各单位遍布全省的地缘优势，利用现有酒店、餐厅、会议室等相关资源，以职业技能提升培训为主，大力拓展培训业务，通过产业联动，带动相关业务减亏减负、增收增盈。

　　丰富旅游内容。两家景区公司要积极利用新媒体，大力宣传景区旅游产品，并做好“红叶节”、“杜鹃花节”相关工作，打造景区特色品牌。黎坪景区将“天河洞”开发作为助推景区发展的重点项目，加快推进项目土地收储、规划设计及开工前期手续办理等工作，争取年内开工。木王景区挖掘景区及周边历史、人文资源，做实“体育+旅游”产品，开展“森林瑜伽”项目，同时加强与当地政府沟通，开拓红色旅游线路，创建红色旅游基地。

　　培育绿色发展动能。XX煤化林业总场继续推进绿化苗木培育和林下养殖种植，培育新的利润增长点;争取国家林业政策，固化资金补贴来源。按照集团公司意见，积极利用景区、林场等林业资源发展绿色低碳战略新兴产业，深入研究碳汇林项目的短期运营和长期收益等问题，相关新增投资项目在科学论证基础上，及时报请上级审批。

　　——深化改革聚焦立新规、求实效

　　落实深化改革三年行动工作部署。健全完善以公司章程为核心的企业制度体系，把加强党的领导和完善公司治理相统一，严格执行公司本部与所属各单位董事会(执行董事)、经理层、监事会、党组织管理制度，形成各司其职、各负其责、协调运转的法人治理结构。进一步落实加强董事会建设，2023年6月前完成各级企业董事会应建尽建及外部董事占多数工作。

　　推进三项制度改革。健全人事管理、劳动用工、目标考核、收入分配等制度办法，完善以减亏幅度、重点工作完成情况、服务满意度等多元指标组成的考核体系，增强考核管理的激励与鞭策作用，充分调动基层活力;梳理岗位职责，在公司本部与各单位建立人才互动渠道，加快建立岗位能上能下、员工能进能出、收入能增能减的管理机制;适时总结试点企业改革经验，并推广应用。

　　加快混合所有制改革。贯彻执行集团公司相关指示精神，以盘活闲置资产、消减亏损源为目标，稳妥推进物业、养老、真硒水产销等业务的混合所有制改革工作。涉改革企业持续抓好生产经营和资产管理，混改完成后，按照国有资产管理要求，健全完善企业法人治理结构，确保合理履行股东权责、维护股东权益，实现国有资产保值增值。

　　——创新管理聚焦强基础、防风险

　　理顺管理体制。优化土地资源盘活板块组织架构，进一步理清事业部权责与各企业功能定位，确保重点土地资源盘活项目高效落地。调整XX煤化农林总场管理体制，明确目标任务与工作职责，为后期发展林下经济、培育碳汇资源等绿色产业奠定基础。加强参股单位管理，出台外派高管人员管理制度，明确工作汇报、报表上报等工作流程，切实履行股权责任人职责，确保公司股权效益最大化。

　　推进精细化管理。大力弘扬“匠心精神”，借鉴物业板块试点经验，逐步将精细化管理的理念和措施在公司其他业态上推广应用，分板块实施、分阶段进行，持续推进各项业务的目标任务、工作流程和质量得到了细化、量化、标准化，整体提升实业集团精细化管理水平。

　　防范化解重大风险。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，在企业改革发展全过程中，对党的建设、生产经营、内控管理等方面严格把关，结合集团公司相关要求与工作实际，强化阵地意识，切实推动实业集团防范化解重大风险工作制度化、长效化。严格落实历次巡视、巡察及审计工作反馈意见，实行销号机制逐条逐项落实整改，确保整改工作的进度、质量及效果全面达标，推动公司各项工作稳步开展。

　　紧抓工程项目建设。按照集团公司安排部署，统筹推进年度工程项目计划有序落实。神木杏花园基地建设项目，年内幕墙工程完工，楼内装修达到竣工验收条件，力争早日投入使用。木王景区投资规划项目，银洞湾游客中心启动施工改造、杜鹃山庄酒店两栋楼宇完成装修。

　　加强科技创新力度。围绕“数字化、智慧化、绿色化”的创新主线，重点推进技术创新与管理变革双向提升，提高公司资源配置效率，进一步促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接，充分发挥科技创新在企业高质量发展和转型升级过程中的支撑作用。

　　筑牢安全环保与信访稳定底线。牢固树立“生命至上、安全第一”的理念，不断强化红线意识和底线思维，坚持预防为先，开展全过程、全区域隐患排查和整改治理，统筹做好安全环保管理，坚决防范和遏制各类事故发生。落实重大事项决策信访稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解等工作，积极营造和谐稳定社会环境。

　　——党建工作聚焦强引领、凝核心

　　强化理论学习，持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想各项工作，抓好十九届六中全会精神的学习宣贯，落实巡视巡察、主题教育等反馈问题整改，推动各项工作协同开展。按照集团公司要求，围绕“145+X”的工作模式，巩固党支部标准化建设工作成果。深入推进党风廉政建设提质升级,紧扣实业集团业务发展的关键环节，针对关键部门、关键岗位建立风险防控清单，细化责任内容、明确风险预警、完善工作措施;紧抓“关键少数”，完善制度、规范管理，全方位扎紧制度“牢笼”，着重对权力集中、资金密集、资源密集等重点部门、重点岗位的党员干部加强监督，倒逼领导干部以身作则、当好表率。

　　另外，我们要毫不松懈做好疫情防控工作，实业集团所属各单位要站在“讲政治”的高度上，进一步强化风险意识和担当意识，严格执行省、市政府和集团公司的部署要求，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，科学有效落实疫情防控任务。

　　各位代表、同志们，实业集团的改革发展、任务艰巨，追赶超越、时不我待，转型升级、任重道远。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在集团公司的坚强领导下，熔旧铸新、奋勇前行，推动实业集团在高质量发展的康庄大道上实现新的跨越，为集团公司打造世界一流企业作出新的贡献。

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